匈牙利

模块

以下模块会通过匈牙利本地化版本自动安装：

名称	技术名称	描述
Hungary - Accounting	l10n_hu	匈牙利语 fiscal localization package，包含匈牙利会计科目表、税收、税务报告和财务状况
Hungary - Accounting Reports	l10n_hu_reports	匈牙利会计报告的整合模块
Hungary - E-invoicing	l10n_hu_edi	支持匈牙利税务机关电子发票 (NAV 3.0) 要求的集成模块

注解

在某些情况下，例如升级到带有附加模块的版本时，模块可能不会自动安装。任何缺失的模块都可以手动 installed。

本地化概述

匈牙利本地化包提供了关键功能和集成功能，确保遵守当地财政和会计法规。该软件包包括用于管理税收、财政状况、报告和根据匈牙利当局标准定制的预定义会计科目表的工具。

• 科目表：根据匈牙利会计标准定制的预定义结构。

• 税：预先配置的税率，包括标准增值税、补偿性附加费、零税率和免税选项。

• 财政状况（税项和科目映射）：根据客户或供应商注册状态自动进行税务调整。

• 税务报告：您的净纳税义务的详细概述。

• e-Invoicing：根据国家税务和海关总署的要求，使用 NAV 3.0（在线 Számlá）集成电子发票。

税

匈牙利本地化包默认提供以下 taxes：

• 标准和降低增值税：适用于匈牙利商品和服务的标准销售税 (27%) 和降低税率（18% 和 5%）。

• 农业补偿附加费（7%或12%）：适用于特定农畜产品。

• 欧盟内部和贸易税：零税率 (0%) 和免税选项适用于欧盟内部销售、欧盟以外的出口以及国内免税。

税务报告

VAT summary 提供了应税、零税率和免税交易的详细细目。与其他 financial reports 一样，增值税汇总可以按期间过滤、与其他期间进行比较，并以 Excel 和 PDF 格式导出，确保符合匈牙利税法。

NAV 3.0 电子发票

NAV 3.0 电子发票集成在 Odoo 中，允许您生成合规的电子发票、实时提交发票进行验证，并直接在 Odoo 中跟踪发票状态。

配置

NAV 3.0 用户凭证

配置 NAV 3.0：

1. 前往 government’s portal 并使用您的 Ügyfélkapu+ 详细信息登录。

2. 选择:guilabel:`Primary User`并通过KAÜ系统登录。如果出现提示，请选择正确的纳税人资料。

3. 转到 Users 菜单，单击 New User，然后选择 Technical User。

4. 设置用户名和密码，授予:guilabel:Manage invoices`和:guilabel:`Query invoices`权限，然后单击:guilabel:`Save。

5. 在用户详细信息页面上，点击 Generate Key。复制并保存 Username、Password、XML Signing Key 和 XML Cryptographic Key。

将 NAV 3.0 链接到 Odoo

要将 NAV 3.0 电子发票链接到 Odoo：

1. 打开 会计 应用程序并导航至 Configuration ‣ Settings。

2. 滚动到 Hungarian Electronic Invoicing 部分并选择所需的 Mode。

3. 输入上一步中保存的凭据：

   • Username

   • Password

   • :guilabel:`Signature Key`（对应于 XML 签名密钥）

   • :guilabel:`Replacement Key`（对应于 XML 加密密钥）

4. 选择 NAV Tax Regime`（如果适用），然后单击 :guilabel:`Save。

公司和客户

NAV 3.0 发票工作流程需要与发送发票的公司和接收发票的客户相关的地址信息：

1. 转到 Settings ‣ Users & Companies ‣ Companies 并选择将使用 NAV 3.0 的公司。

2. 输入与在国家税务和海关总署注册的名称相匹配的 Company Name。然后，填写 VAT (TIN)，并将 Country 设置为 Hungary。此外，NAV 3.0 需要有效的 City、Street 和 Zip。

   重要

   • VAT 必须是匈牙利 TIN 号码。

   • 公司的 Currency 可以设置为 HUF 或 EUR。

3. 转到:menuselection:Accounting --> Customers --> Customers。

4. 对于将使用 NAV 3.0 发送发票的每个客户，单击该客户以打开表单视图并填写 Country 和 Tax ID 字段。如果需要，请填写其他可选字段，例如 Street、City、State 和 ZIP。

通过 Odoo 将发票发送到 NAV 3.0

一旦公司成为 linked with NAV 3.0 和 company and customers have been properly configured，发票就可以通过 Odoo 发送到 NAV 3.0：

1. 转到 Accounting ‣ Customers ‣ Invoices 并开具已确认（已过账）的发票。

2. 点击 发送。

3. 在 Send 窗口中，选择 NAV 3.0 并单击 Send。

当发票发送到 NAV 3.0 时，Odoo 会执行以下操作：

• 生成所需的 XML (XSD 3.0) 文件。

• 将数据直接传输至NAV 3.0平台。

• 传输到 NAV 3.0 后，Odoo 中的发票信息会附加一个 PDF 文件。

小技巧

• 多张发票可以是 sent to NAV 3.0 at once。

• 从 Invoices 视图列表中，按 NAV 3.0 status 筛选发票，以查看已发送或尚未发送到 NAV 3.0 的发票。

• 在 (adjust settings) 菜单中，启用 NAV 3.0 status 过滤器以在列表视图中查看发送状态和任何错误。

信用票据和 Storno

匈牙利税务机关区分两种类型的更正：

• 贷方票据：部分修改原始发票金额或项目的文件。

• Storno：完全取消原始发票的文件，有效地将余额归零。

Odoo 自动处理这两种情况。当创建的贷项票据使原始发票的未偿总额达到 0.00 时，Odoo 会将其识别为 Storno 操作。然后，该分类会在电子报告中自动传达至 NAV 3.0，从而确保合规性，无需人工干预。