危地马拉¶
介绍¶
通过危地马拉本地化，您可以连接到税务机关 Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)，以生成带有 XML、财务账单和电子签名的电子文档。
支持的文件有：
FACT-Factura，
FCAM-Factura Cambiaria，
FPEQ-Factura de Pequeño Contribuyente，
NCRE-Credit Note，
NDEB-Debit Note，
NABN-Nota de Abono，
FCAP-Factura Cambiaria Pequeño Contribuyente，
FACT-Factura with Export Complement。
本地化需要 Infile 帐户，该帐户使用户能够在 Odoo 中生成电子文档。要申请 Infile 帐户，请填写 Infile Registration Form。
词汇表¶
危地马拉本地化过程中使用了以下术语：
SAT：Superintendencia de Administración Tributaria 是负责在危地马拉执行纳税的政府实体。
FEL：Factura Electrónica en Línea 是危地马拉国家税务局强制推行的电子发票系统，要求企业按照当地法规开具和管理电子文档。
EDI：*电子数据交换*是指电子文档的发送。
Infile：是促进公司与危地马拉政府之间电子文档交换的第三方组织。
UUID：*通用唯一标识符*是 SAT 为 FEL 系统中每个经过认证的电子文档分配的唯一字母数字代码，用于可追溯性和官方验证。
短语：危地马拉本地化中使用具有特定场景代码的短语类型，以符合 SAT 的要求。应根据发行人制度、接收人和运营类型来添加它们。这些短语用在 XML 和 PDF 文档中。
机构代码：国家税务总局为每个企业机构分配的唯一标识符，这是电子发票所必需的。
格查尔：危地马拉的官方货币，用符号 GTQ 表示。这是危地马拉本地化中所有金融交易的基础货币。
配置¶
模块安装¶
Install 以下模块以获得危地马拉本地化的所有功能：
名称 |
技术名称 |
描述 |
|---|---|---|
Guatemala - Accounting |
|
默认 fiscal localization package。它添加了危地马拉本地化的会计特征，这代表了公司根据 SAT 制定的准则在危地马拉运营所需的最低配置。该模块的安装会自动加载会计科目表和税金表。 |
Guatemala Accounting EDI |
|
包括根据 SAT 发布的技术文档生成和验证 Electronics Documents 的所有技术和功能要求。授权文件为:ref: |
注解
当数据库安装时选择 Guatemala 作为国家/地区时，Odoo 会自动安装基本模块 危地马拉 - 会计。但是，要启用电子发票，危地马拉会计 EDI (l10n_gt_edi) 模块需要手动 installed。
公司¶
要配置您的公司信息，请打开 设置 应用程序，向下滚动到 Companies 部分，单击 Update Info，然后配置以下内容：
公司名称
Address，包括 Street、City、State、ZIP 和 Country
Tax ID：输入所选纳税人类型的识别号。
VAT Affiliation：选择公司的增值税隶属关系，即公司所属的制度类型。
Legal Name：公司的法定名称，用于 XML 和 PDF 文档。
Establishment Code：创建电子文档时 XML 的必要部分。如果不设置该字段，所有电子文档都将被拒绝。
要在 SAT account 中找到 Establishment Code，请转至 。显示已注册机构的列表及其相应的代码。
重要
在数据库设置中配置公司后，导航到公司的联系表单并验证 Identification Number Type 是否设置为 NIT。
电子发票凭证¶
在危地马拉，大多数企业都必须使用电子发票。 Odoo 与授权提供商 Infile 连接，生成电子文档并将其提交给 SAT 进行验证。
在发布电子文档之前，您必须配置 Odoo 并将其连接到 Infile，以确保它们经过正确验证并分配官方 UUID。
内菲莱¶
直接与 Infile 签署服务协议。然后，Infile 将提供在 Odoo 中输入所需的凭据。
注解
要创建 Infile 帐户并享受 Odoo 客户可用的 8% 折扣，请填写：Infile Registration Form。 Infile 代理将与您联系，帮助您完成入职流程并签署服务协议。
Odoo¶
在 Odoo 中，完成 Infile 过程后，导航到 ，向下滚动到 Guatemalan Localization 部分，然后按照以下步骤操作：
选择 Infile Web Services 环境，Test 或 Production。
输入 Infile Credentials：
Infile WS Username or Prefix
Infile Token
Infile Key
单击:guilabel:
Save。
注解
Infile Credentials 由 Infile 提供，测试和生产环境都需要。如果它们不可用，请联系 Infile 支持。
小技巧
演示环境仅用于测试，不会生成法律文件、UUID 密钥或财务账单。使用演示环境不需要 Infile 帐户或凭据。
多种货币¶
危地马拉的官方货币汇率由危地马拉银行提供。 Odoo 可以直接连接到其服务并自动或手动获取货币汇率。
其他资料
主数据¶
科目表¶
默认安装 会计科目表 作为本地化模块中数据集的一部分，在税项、默认应付账款和默认应收账款中自动映射账目。
可根据公司需要添加或删除账户。
联系人¶
联系表上必须填写以下字段：
公司名称
Address，包括 Street、City、State、ZIP 和 Country
标识码：
Type：选择标识类型。
Number：需要确认电子发票。
注解
要自动在联系人的每张电子发票的 XML 和 PDF 中包含特定短语，请在联系人表单 Sales & purchase 选项卡的 Phrases 字段中选择该短语。
税¶
作为危地马拉本地化模块的一部分，税收是根据其配置和相关财务帐户自动创建的。
电子发票¶
一旦数据库配置成功，就可以创建并发送电子文档。
验证 customer invoices 后，可以通过 Infile 以电子方式将其发送到 SAT，前提是填写以下字段：
Customer：键入客户信息。
GT Document Type：选择您要创建的文档类型，即 FACT - Factura Electrónica 或 FCAM - Factura Cambiara。默认情况下，文档类型设置为 FACT。
Due date：计算发票是现在到期还是稍后到期。
Journal：选择销售日记帐。
Products：指定具有正确税费的产品。
完成后，点击 确认。
注解
如果您需要根据交易添加特定短语，请转到:guilabel:`Other Info`选项卡并在:guilabel:`GT Phrases`中添加相应的短语。这些短语用在 XML 和 PDF 文档中。
注解
如果您需要向发票添加附录，可以在 Terms and Conditions 字段中进行操作。附录将包含在 XML 文档中，可用于提供与发票相关的附加信息或注释。
发票确认后，点击:guilabel:Send。在出现的向导中，确保启用 Send to SAT 和 by Email 复选框，以通过 Infile 的 Web 服务将 XML 发送到 SAT，并将经过验证的发票发送到客户的电子邮件，然后单击 Send。然后，会发生以下情况：
XML 文档已创建。
生成 UUID。
XML 由 Infile 同步处理。
如果接受，该文件将显示在聊天中，并向客户端发送包含相应
pdf和xml文件的电子邮件。如果文件包含错误，则会显示一条警告消息，显示原因并且不会发送电子邮件。
然后 SAT 选项卡显示以下内容：
Datetime：记录 XML 创建的时间戳。
GT Status：在 SAT 响应中获得的状态结果。如果文件包含错误，则会显示一条警告消息，显示原因并且不会发送电子邮件。
UUID：SAT 分配给电子文档的唯一标识符。
Download Certificate：下载发送的 XML 文件，即使 SAT 结果被拒绝。
借方和贷方票据¶
要将借项或贷项通知单发送到 Infile，请首先创建 debit 或 credit note。
然后，在:guilabel:`Send`窗口中，单击:guilabel:`Send to SAT (Guatemalan EDI)`提交以进行实时验证。验证成功后，Infile 中的二维码将嵌入借项或贷项票据 PDF 中。
出口发票¶
出口发票必须符合以下条件：
客户的 Identification type 必须是 VAT、Passport 或 Foreign ID。
必须在客户发票的 Other Info 选项卡的 Accounting 部分下定义以下字段：
Incoterm
GT Phrases：Type 4 Code 1
Consignatory Company
所有发票行必须包含设置为 0% 的税费。
